O Arquivo de retorno deve ser baixado junto com o banco homologado, depois deve se fazer a leitura em Financeiro > Arquivo de retorno > Novo. Após feito a leitura, confirmar se todos os boletos tiveram entrada confirmada e sempre conferir o campo Ocorrência. E por fim Salvar e Processar.
Caso tenha ficado alguma dúvida, abra um ticket sobre esse assunto!
Por favor aguarde... vai levar um segundo!